[Kế toán] Đơn hàng

Thao tác truy cập chức năng Đơn hàng của Kế toán

1. Đăng nhập vào hệ thống

2. Chọn module Kế toán

3. Chọn menu Đơn hàng

Bố cục màn hình:

1. Nút Xuất tất cả: Cho phép xuất tất cả các bản ghi Đơn hàng trong danh sách

2. Nút Tải lại: Cho phép reload màn hình

3. In danh sách đơn hàng

4. Phân trang: Phân trang khi số lượng Đơn hàng > 80 bản ghi

5. Bộ lọc: Cho phép lọc danh sách theo điều kiện

6. Danh sách Đơn hàng: Các thông tin cơ bản về các bản ghi Đơn hàng

   • Bấm vào bản ghi bất kỳ → Hiển thị màn hình Chi tiết Đơn hàng

7. Action bar: Thanh hành động cho phép:

   • Xuất

   • Duyệt đơn hàng theo lô

Thao tác xem chi tiết Đơn hàng:

• Truy cập giao diện Danh sách Đơn hàng

• Bấm vào một Đơn hàng bất kỳ để mở màn hình chi tiết Đơn hàng

Chi tiết đơn hàng cho biết các thông tin:

• Thông tin khách hàng: mã đơn hàng, khách hàng, người phụ trách, nguồn đơn hàng, địa chỉ vận chuyển…

• Thông tin đơn hàng

  • Sản phẩm: Danh sách sản phẩm của đơn hàng, đơn giá, thành tiền, tổng tiền

  • Lịch sử: ghi chú, tệp đính kèm và lịch sử cập nhật đơn hàng

Trong Chi tiết đơn hàng, người dùng có thể thực hiện các thao tác:

1. Tải lại: reload nhanh dữ liệu của đơn hàng

2. In: In đơn hàng/hóa đơn vận chuyển

3. Duyệt đơn hàng

In Danh sách đơn hàng

Hệ thống cho phép Kế toán viên in cùng lúc nhiều danh sách

Để thực hiện hành động, thực hiện các thao tác sau:

1. Mở Danh sách đơn hàng

2. Chọn các đơn hàng cần In

3. Bấm nút In trên phần header

4. Thiết lập máy in, trang in

5. Bấm nút In

In đơn hàng

Để thực hiện hành động, thực hiện các thao tác sau:

1. Mở Danh sách đơn hàng

2. Bấm vào đơn hàng cần In

3. Trong Chi tiết đơn hàng, Bấm nút In trên thanh hành động

4. Thiết lập máy in, trang in

5. Bấm nút In

Theo cấu hình bước duyệt đã được thiết lập, Kế toán viên có thể thực hiện các bước duyệt/hủy đơn hàng.

Để thực hiện hành động, cần thao tác:

1. Mở Danh sách đơn hàng

2. Bấm vào đơn hàng cần duyệt

3. Trong Chi tiết đơn hàng, Bấm vào các bước duyệt tương ứng để thực hiên bước duyệt